1s 8.3-də icranı necə həyata keçirmək olar. Malların və xidmətlərin satışı üzrə mühasibat yazılışları

Yeni sənəd yaratmaq üçün Satış menyusuna keçin və açılan siyahıdan sənəd seçin:

İcra düyməsini basın və proqramın təklif etdiyi siyahıdan istənilən növ sənəd seçin. Sənədin yaradılması nümunəsini nəzərdən keçirək Mallar, xidmətlər, komissiya. Yaradılan yeni sənəddə tələb olunan sahələrin altı qırmızı rənglə çəkilir. Onlar doldurulmalı və göstərilməlidir: tarix, təşkilat, qarşı tərəf, ƏDV-nin əks etdirilməsi üsulu - malların qiymətində və ya üstündə:

Gəlin cədvəl formasını doldurmağa davam edək. Sənədin doldurulma üsulu sənədin növündən asılıdır. Yeni sənəd əlavə etmək üçün İcra düyməsini klikləməklə, 1C 8.3 proqramı həyata keçirmə növünü seçməyi təklif edir. Bu baxımdan biz həyata keçirmə variantlarından birini seçirik.

Malların satışı (qaimə-faktura) variantını nəzərdən keçirin:

Sənədi sətir-sətir doldurmaq üçün Əlavə et düyməsini istifadə etsəniz, anbarda qalan malları görməyəcəksiniz. Buna görə anbarda qalan malları görmək üçün Seçim düyməsini sıxın.

Məhsul seçimi pəncərəsi görünəcək, burada qalan məhsulu görəcəyik və miqdarı seçə bilərik, lakin əslində mövcud olandan çox deyil. Sənədə köçür düyməsini klikləməklə, seçilmiş məhsul çeşidi seçim xəttində əks olunacaq.

Hər hansı bir xətt seçdiyiniz zaman 1C 8.3 proqramı göstərilən məhsulun qiymətini və miqdarını soruşacaq. Pəncərənin aşağı hissəsində sənədə köçürülməyə hazır mövqelər göstərilir. Tələb olunan elementləri seçdikdən sonra Sənədə köçürmə üzərinə klikləyin:

Sonra İmza detallarını doldurun. Bu pəncərədə malı alan qarşı tərəfin işçiləri və müəssisənin imza hüququ olan işçiləri haqqında bütün məlumatlar göstərilir:

Əgər yük şəxsi nəqliyyat vasitələriniz və ya ixtisaslaşmış şirkət tərəfindən çatdırılırsa, 1C 8.3-də Çatdırılma təfərrüatları addım-addım doldurulur:

Bütün detalları doldurduqdan sonra əgər şirkət ƏDV ilə işləyirsə, Faktura yaz düyməsini sıxın. Sənədi yazırıq. 1C 8.3-də hesab-faktura faktura əsasında avtomatik olaraq doldurulur və biz sənədi yerləşdiririk:

Sənədin nəticəsini DtKt düyməsini sıxmaqla sənədin elanlarında görmək olar:

Sənədlərin çap edilə bilən formalarına Çap düyməsini klikləməklə baxmaq və çap etmək olar:

1C 8.3-də bu sənədə əsaslanaraq, siz həmçinin ödəniş üçün faktura və ya digər müvafiq sənədlər yarada bilərsiniz:

Bir təşkilat elektron sənəd idarəetməsindən istifadə edirsə, düymə bu məqsədlər üçün işləyir:

1C 8.3-də xidmətləri necə satmaq olar

1C 8.3-də Xidmətlərin həyata keçirilməsi Aktı (yaradılması) sənədini yaradırıq. Bunun üçün Əlavə et düyməsini klikləyin və açılan Xidmətlər siyahısından tələb olunan xidməti seçin:

Və ya “+” üzərinə kliklədikdə yeni xidmət yaradılır. Bütün digər hərəkətlər Məhsul Satışı sənədini doldurmağa bənzəyir:

Eyni zamanda 1C 8.3-də mal və xidmətlərin satışını necə əks etdirmək olar

Malların və xidmətlərin satışını eyni vaxtda 1C 8.3-də əks etdirmək lazımdırsa, bu halda Satış: mallar, xidmətlər, komissiya sənədindən istifadə olunur. Bu sənəd müəyyən vəzifələrin doldurulması üçün əlfəcinlər təqdim edir. Hər tabın doldurulmuş öz mövqeyi var.

Məsələn, Məhsullar sekmesinde satılan malların nomenklaturası doldurulur:

Xidmətlər sekmesinde təqdim olunan xidmətin adını daxil edin. Lazım gələrsə, bütün sənəd nişanlarını doldurun. Lazım gələrsə, geri qaytarıla bilən konteynerlər sekmesinde təfərrüatları doldurarkən, konteyner hesablama hesabını göstərməlisiniz:

Bütün detalları və nişanları doldurduqdan sonra sənədi təqdim edirik. Sonra, tələb olunanlardan asılı olaraq çap edilmiş formanı göstərə bilərsiniz:

Sənədi yerləşdirərkən, mühasibat uçotunda malların və xidmətlərin satışı faktını qeyd edəcək əməliyyatlar yaradılır - DtKt düyməsi:

1C 8.3-də yazılar əl ilə redaktə edilə bilər. Bunu etmək üçün, pəncərənin yuxarısındakı Manual tənzimləmə qutusundan istifadə edin. Ancaq bu tövsiyə edilmir.

Satış menyusunu açaraq, biz malların və ya xidmətlərin satışı üçün yaradılan bütün sənədləri görəcəyik. Sənədlərlə müxtəlif hərəkətləri yerinə yetirmək üçün, məsələn, tarix intervalı və ya qarşı tərəf tərəfindən seçim təyin etmək, sənədi dəyişdirmək və s., Daha çox düyməsini istifadə etməlisiniz. Düyməni klikləməklə, yerinə yetirilə bilən əmrlərin siyahısı açılır:

1C 8.3-də malların, işlərin və xidmətlərin satışından əldə edilən gəlirlərin uçotu əməliyyatlarını necə əks etdirmək olar, mallar daşıyıcıya mülkiyyət hüququ verilmədən göndərildikdə ƏDV-nin hesablanması xüsusiyyətləri, əvvəllər alınmış avansların hesablanması zamanı nə baş verir. satış, avans ödənişinin əvəzləşdirilməsi zamanı ƏDV-nin tutulmaq üçün qəbul edilməsi üçün ƏDV ilə bağlı hansı tədbirlər görülməlidir, alıcı tərəfindən mühasibatlığa qəbul edilməmiş məhsulların geri qaytarılması üzrə mürəkkəb əməliyyatın əks etdirilməsi xüsusiyyətləri - bütün bunlar ətraflı müzakirə olunur. modulumuzda. Kurs haqqında ətraflı məlumat üçün videomuza baxın.

Ticarət şirkəti təchizatçıdan aldığı malları həm orijinal, həm də işlənmiş formada sata bilər. Praktikada suallar yaranır: malların alınması üçün əlavə xərcləri necə nəzərə almaq, malların dəyişdirilməsini, o cümlədən üçüncü tərəf tərəfindən 1C: Mühasibat 8 ​​proqramında əks etdirmək olar? Bir neçə məhsulu bir paketə necə toplamaq olar? 1C mütəxəssislərinin bu məqaləsində siz bu suallara cavab tapacaqsınız. Təsvir edilən hərəkətlərin bütün ardıcıllığı və bütün təsvirlər yeni “Taksi” interfeysində hazırlanmışdır.

Malların qəbulu zamanı əlavə xərclərin uçotu

Birincisi, 1C: Mühasibat 8 ​​proqramının (rev. 3.0) nümunəsindən istifadə edərək, artıq dəyişdirilmiş məhsulun alınmasını necə əks etdirəcəyimizi nəzərdən keçirəcəyik.

Misal 1

Andromeda MMC ümumi vergi sistemi tətbiq edir və parçalar və toxuculuq məhsullarının topdan və pərakəndə ticarəti ilə məşğul olur. Təchizatçıdan (OSNO) köynəklərin hesab-fakturası və onların üzərində loqotipin tətbiqi üçün işin başa çatdırılması haqqında arayış alınıb. Andromeda MMC loqosu olan köynəkləri toplu olaraq satacaq.

Təchizatçıdan malların (köynəklərin) qəbulu sənəddən istifadə etməklə informasiya sistemində qeydə alınır Malların və xidmətlərin qəbulu(fəsil Satınalmalar) əməliyyat növü ilə Mallar.

Sənədin cədvəl hissəsində tədarükçünün hesab-fakturasına uyğun olaraq malların miqdarını, qiymətini və ümumi məbləğini göstərməlisiniz. Malların qeydiyyata alındığı vaxtdan, sütunda tədarükçüdən çap loqotipi olan hazır köynəklər qəbul edilmişdir. Nomenklatura Siz dərhal məhsulun adını aşağıdakı kimi təyin edə bilərsiniz: Logolu köynək.

Sənədin nəticəsi olaraq Malların və xidmətlərin qəbulu

Debet 41.01 Kredit 60 - alınmış malların məbləği üçün; Debet 19.03 Kredit 60 – ƏDV məbləği üçün.

T-shirtlərin qiymətinə loqonun tətbiqi xərclərini daxil etmək üçün sənəddən istifadə etməlisiniz Əlavə qəbz xərclər(fəsil Satınalmalar). Sənəd Əlavə qəbz xərclər sənəd əsasında yaradılması məqsədəuyğundur Malların və xidmətlərin qəbulu düyməsi vasitəsilə əsasında yaradın- bu halda cədvəl hissəsi nişandadır Mallar avtomatik doldurulacaq.

Qeyd edək ki, sahədə Qarşı tərəf Müqaviləyə uyğun olaraq loqonun tətbiqi üzrə xidmətlər başqa podratçı tərəfindən həyata keçirilirsə, malları tədarük edən təşkilatdan başqa təşkilatın adını daxil edə bilərsiniz.

Malların alınması ilə bağlı əlavə xərclər hər bir mal vahidinə iki üsuldan biri ilə bölünə bilər:

• Sous tərəfindən mme;
• görəşəxsiyyət.

Təşkilat bölgü üsulunu müstəqil seçir və onu öz uçot siyasətində müəyyən edir.

Əlavə xərclərin məbləği tədarükçünün tamamlama sertifikatında əks olunan məlumatlara uyğun olaraq göstərilir (şək. 1).

Sənədi doldurduqdan sonra Əlavə qəbz xərclər Aşağıdakı mühasibat qeydləri yaradılır:

Debet 41.01 Kredit 60 – əlavə xərclərin məbləği üçün; Debet 19.04 Kredit 60 – əlavə xərclər üzrə ƏDV məbləği üçün.

Belə ki, köynəklərin qiyməti loqonun tətbiqi üzrə işlərin dəyəri ilə artırılacaq. Sənədin istifadəsi haqqında Əlavə məlumatın alınması. xərclər, veb saytındakı videoya baxın.

ONUNDUR

Malların qəbulu ilə bağlı əlavə məsrəflərin uçotu haqqında daha ətraflı məlumat üçün “Təsərrüfat əməliyyatları kataloqu. İS 1C:İTS-in “Mühasibat uçotu və vergi uçotu” bölməsində 1C:Mühasibat uçotu 8”.

Ödəniş əsasında malların yekunlaşdırılması

Məhsulun mühasibat uçotu üçün qəbul edildiyi və onun daha da təkmilləşdirilməsi üçün üçüncü tərəf təşkilatının cəlb edildiyi bir vəziyyəti nəzərdən keçirək.

Misal

Andromeda MMC təchizatçıdan bir partiya köynək aldı. Məlum olub ki, köynəkləri təyinatı üzrə istifadəyə yararlı vəziyyətə gətirmək üçün onlara loqoların tətbiqi tələb olunub, lakin təşkilatın özündə bunun üçün lazımi vəsait yoxdur.

Maykaların bir partiyası ödənişli emal üçün başqa təşkilata verilib.

Sənədin cədvəl hissəsində Malların və xidmətlərin qəbulu(əməliyyat növü ilə Mallar) tədarükçüdən gələn qaimə-fakturaya uyğun olaraq malın adını, miqdarını, qiymətini və ümumi məbləğini göstərmək lazımdır. Qrafikdə deyək Nomenklatura Məhsulun adı göstəriləcək: Qırmızı pambıq köynək. Sonra, mallar prosessora təhvil verilməlidir.

Sənədlər ödəniş əsasında öz materiallarının emalı ilə bağlı əməliyyatları əks etdirmək üçün nəzərdə tutulub. Xammalın emal üçün ötürülməsi Və Emaldan qəbz bölməsində yerləşir İstehsal qrupda Emal üçün köçürmə.

Sənədin doldurulması Malların köçürülməsi (xammalın emal üçün köçürülməsi), əlfəcin edilməlidir Mallar(Şəkil 2) məcburi rekvizitlər kimi doldurun: emal təşkilatının adı və onunla müqavilə; emala verilmiş malların (materialların) adı, miqdarı və hesabları.

Qeyd edin, köçürülmüş dəyərlərin sahədə emal üçün köçürülməsi zamanı necə nəzərə alınmasından (mal və ya material kimi) asılı olmayaraq Hesabı köçürmək standart olaraq 10.07 hesabının subhesabı təyin edilir - Emal üçün xaricdən alınan materiallar.

Beləliklə, əvvəlcə sənəddən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur Malların hərəkəti malları materiala çevirmək.

Mənfəət vergisini ödəyən təşkilatlar üçün emal üçün köçürülən materialların dəyəri ilə əlaqəli birbaşa xərclərin ümumi smeta mühasibat uçotunda olduğu kimi - hər bir emalçı üçün müəyyən edilir.

Prosessordan loqosu olan köynəklərin alınması faktı sənədlə qeydə alınmalıdır Emaldan qəbz.

Üçüncü tərəf təşkilatı tərəfindən istehsal olunan məhsulların, yarımfabrikatların, materialların və ya malların (materiallar və materiallar) çıxışını əks etdirmək üçün nişanı doldurmalısınız. Məhsullar(şək. 3).

Bu nişan göstərir:

• Nomenklatura- buraxılmış inventar əşyalarının adı (bizim nümunəmizdə - Loqo tipli köynək 2);
• Kəmiyyət, Planlaşdırılmış qiymət Və Planlaşdırılan məbləğ- buraxılmış inventar obyektlərinin miqdarı və plan dəyəri;
• Hesab- buraxılmış inventar obyektlərinin uçotunun uçotu;
• Spesifikasiya- buraxılmış inventar maddələri üçün tələb olunan maya dəyəri standartlarının siyahısı (sahə dəyəri Spesifikasiyaəlfəcinləri doldurarkən istifadə olunacaq İstifadə olunan materiallar Və Geri qaytarılan materiallar).

Loqo ilə buraxılmış köynəklərin mühasibat hesabı 43-cü hesab kimi göstərilə bilər ( Hazır məhsullar) və xal 41.01 ( Mallar) - istənilən halda, proqram xərc hesablarını düzgün bağlayacaq.

Mənfəət vergisini ödəyən təşkilatlar üçün istehsala aid edilən birbaşa xərclərin ümumi smeta mühasibat uçotunda olduğu kimi - plan qiymətlərində əks olunur. Rutin bir əməliyyat həyata keçirərkən bir ayı bağlayarkən Hesabın bağlanması 20, 23, 25, 26 onun dəyəri xərclərin faktiki məbləğinə uyğunlaşdırılır.

Məhsulların istehsalı üçün üçüncü tərəf təşkilatı tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi xərclərini tanımaq üçün nişanı doldurmalısınız. Xidmətlər(Şəkil 4).

Bu nişan göstərir:

• Nomenklatura- göstərilən xidmətlərin adı;
• Kəmiyyət, Qiymət və Məbləğ- emal xidmətlərinin dəyəri (bu məlumatlara əsasən, təşkilatın istehsal bölməsinin birbaşa xərcləri 20, 23, 25, 26 hesabının bağlanması adi əməliyyatı həyata keçirərkən göstərilən xidmət növlərinə uyğun olaraq bölüşdürülür);
• Xərc maddəsi- emal xidmətlərinin göstərilməsi üzrə xərclərin uçotu maddəsi.

Xərc Hesabı sekmesinde aşağıdakı təfərrüatları göstərməlisiniz:

• Xərc hesabı- üçüncü tərəf təşkilatı tərəfindən məhsulların istehsalı üçün xərclərin uçotu üçün hesab (bizim nümunəmizdə bu subhesab 20.01 - Əsas istehsal);
• Xərc Bölməsi- materialları emal üçün təhvil verən təşkilatın istehsalat bölməsi;
• Nomenklatura qrupu- üçüncü tərəf tərəfindən istehsal olunan məhsul növü.

Materialların silinməsini istehsal xərcləri kimi əks etdirmək üçün nişanı doldurmalısınız İstifadə olunan materiallar.

Bu nişan adı göstərir ( Qırmızı pambıq köynək) və istifadə olunan materialların məbləği, mühasibat uçotu hesabı (10.07), materialların silinməsi ilə bağlı xərclər üçün məsrəf uçotu maddəsi ( Material xərcləri). Əlfəcin cədvəl hissəsi İstifadə olunan materiallar Spesifikasiyaəlfəcin üzərində Məhsullar

Təkrar emal üçün göndərilən bütün materiallar istifadə edilməmişdirsə, materialların təkrar emaldan qaytarılmasını əks etdirmək üçün nişanı doldurmalısınız. Geri qaytarılan materiallar. Bu nişanda qaytarılan materialların adı və miqdarı, mühasibat uçotu hesabı (10.07) və materialların köçürülməsi hesabı göstərilir. Əlfəcin cədvəl hissəsi Geri qaytarılan materiallar sütun məlumatlarına uyğun olaraq avtomatik doldurula bilər Spesifikasiyaəlfəcin üzərində Məhsullar yaxud hesab qalıqlarına uyğun olaraq 10.07 Göstərilən qarşı tərəfə emal üçün verilmiş materiallar.

Mühasibat uçotu siyasətinə uyğun olaraq hazır məhsulların faktiki maya dəyəri 40 №-li hesabdan istifadə edilmədən formalaşır - Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) buraxılması.

Sənədi doldurduqdan sonra Emaldan qəbz Aşağıdakı mühasibat qeydləri yaradılır:

Debet 43 Kredit 20.01 – planlaşdırılmış qiymətlərlə istehsalın məbləğinə; Debet 20.01 Kredit 60.01 – emal xidmətlərinin məbləği üçün; Debet 20.01 Kredit 10.07 – istifadə olunan materialların dəyəri üçün; Debet 19.04 Kredit 60.01 – emal xidmətlərinə görə ƏDV məbləğinə.

Loqo tipli köynək 2) çəkilmiş faktiki emal xərcləri nəzərə alınmaqla düzəliş ediləcək.

ONUNDUR

Materialların kənardan emalı haqqında daha ətraflı məlumat üçün 1C:ITS-də 25 sentyabr 2014-cü il tarixli “Müştəri tərəfindən təchiz edilmiş xammalın emalı əməliyyatlarının 1C: Mühasibat uçotu 8 (rev. 3.0)-da əks olunması” mühazirəsinin video yazısına baxın. vebsayt.

Malların evdə emalı

Tutaq ki, təşkilat satın alınan məhsulun xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün bütün lazımi resurslara malikdir. 1C: Mühasibat Uçotu 8 (rev. 3.0)-da malların daxili istehsala köçürülməsini necə əks etdirmək olar?

Misal

Andromeda MMC tədarükçüdən qəbul edib və anbara toplu şəkildə satılması planlaşdırılan köynəklərin partiyasını qəbul edib.

Toxuculuq məhsullarının satışını artırmaq üçün müəyyən müddətdən sonra təşkilatda mövcud olan avadanlıqlardan istifadə edərək köynəklərin bütün partiyasına loqoların tətbiqi qərara alınıb.

Bu vəziyyətdə sual yaranır: öz istehsal prosesimizdən istifadə edəcəyimiz üçün təchizatçıdan köynəkləri mal və ya material kimi qəbul etməyin düzgün yolu nədir?

Təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin uçotu üçün Hesablar Planının tətbiqi üçün Təlimatları rəhbər tutaraq təsdiq edilmişdir. Rusiya Maliyyə Nazirliyinin 31 oktyabr 2000-ci il tarixli 94n nömrəli əmri ilə uçot siyasətində aşağıdakı prosedur müəyyən edilə bilər:

• mühasibat uçotu üçün qəbul edildikdə, bu növ malların gələcəkdə yekunlaşdırılıb-döyüşdürülməyəcəyini müəyyən etmək mümkün olmadıqda, mallar 41 №-li hesabda kapitallaşdırılmalı və onların yekunlaşdırılması barədə qərar qəbul edildikdə, malları göndərməklə materiala köçürün. : Debet 10.01 Kredit 41.01;
• Əgər təşkilat mühasibat uçotu üçün inventar obyektlərini qəbul edərkən, bu növ inventar obyektlərini satmazdan əvvəl yekunlaşdırmaq məqsədi daşıyırdısa, onda 10 Materiallar hesabından istifadə edərək inventarların qəbulunu əks etdirmək daha düzgündür.

3-cü misalın şərtlərindən belə çıxır ki, malların yekunlaşdırılması ilə bağlı qərar daha sonra qəbul edilib, buna görə də sənədin cədvəl hissəsində Malların və xidmətlərin qəbulu (əməliyyat növü ilə) Mallar) qrafikdə Hesab hesab 41.01 kimi göstərilir. Həmçinin tədarükçüdən gələn qaimə-fakturaya uyğun olaraq malın adını, miqdarını, qiymətini və ümumi məbləğini göstərmək lazımdır. Qrafikdə deyək Nomenklatura Məhsulun adı belə göstəriləcək: Göy pambıq köynək.

Malların yekunlaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edildikdən sonra sənəddən istifadə edərək malı materiallara çevirmək lazımdır Malların hərəkəti(fəsil Anbar). Qeyd edək ki, proqram 41-ci hesabda sadalanan inventar maddələrini materiala çevirmədən dərhal istehsalata yazmağa imkan verir, belə ki, təşkilat öz uçot siyasətində bu uçot metodunu qura bilər.

Sənəd hazır məhsulların, yarımfabrikatların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi üzrə əməliyyatları əks etdirmək üçün nəzərdə tutulub. Növbəli istehsal hesabatı(fəsil İstehsal). Sənədi daxil edərkən başlıqda aşağıdakı məlumatları göstərməlisiniz:

• Xərc hesabı- istehsal xərcləri hesabı (20.01);
• Xərc Bölməsi- məhsul istehsal edən (göstərilən xidmətlər) təşkilatın istehsal bölməsi.

Məhsul buraxılışını əks etdirmək üçün nişanı doldurmalısınız Məhsullar. Bu nişan göstərir (Şəkil 5):

• Məhsullar- istehsal olunan məhsulun adı (bizim nümunəmizdə - Loqo tipli köynək 3);
• Nomenklatura qrupu- istehsal olunan məhsulun növü;
• Planlaşdırılan məbləğ- istehsal olunan məhsulların planlaşdırılmış maya dəyəri (bu sahədəki məlumatlara əsasən, istehsal bölməsinin birbaşa məsrəfləri gündəlik əməliyyat apararkən istehsal etdiyi məhsulların növləri və adları üzrə bölüşdürülür. 20, 23, 25, 26 saylı hesabların bağlanması);
• Spesifikasiya- inventar maddələrinin buraxılması üçün tələb olunan xərc standartlarının siyahısı (bu sahənin dəyəri nişanı doldurarkən istifadə ediləcəkdir Materiallar).

Materialların silinməsini istehsal xərcləri kimi əks etdirmək üçün Materiallar sekmesini doldurmalısınız, burada:

• Nomenklatura- silinmiş materialların adı (göy pambıq köynək);
• Kəmiyyət- silinmiş materialların miqdarı;
• Hesab- materiallar hesabı (10.01);
• Xərc maddəsi- materialların silinməsinə çəkilən xərclərin uçotu maddəsi (Maddi məsrəfləri);
• Nomenklatura qrupu- istehsal materiallarının maya dəyərinin aid edildiyi istehsal olunan məhsulun növü.

Əlfəcin Materiallar spesifikasiyaya uyğun olaraq avtomatik doldurula bilər (düymə Doldurun).

Sənədi doldurduqdan sonra Növbəli istehsal hesabatı Müvafiq mühasibat qeydləri yaradılacaq:

Debet 43 Kredit 20.01 - planlaşdırılmış qiymətlərlə istehsalın maya dəyərinə; Debet 20.01 Kredit 10.01 – istifadə olunan materialların dəyəri üçün.

İstehsal prosesində və ilkin sənədlərə uyğun olaraq, loqoların tətbiqi üçün qalan xərclər 20.01 hesabında toplanır (müvafiq istehsal vahidi və məhsul qrupu kontekstində):

• köynəklərin tamamlanması ilə məşğul olan işçilər üçün əmək xərcləri;
• istifadə olunan avadanlığın amortizasiya xərcləri;
• istehlak materialları və s.

Ayın bağlanması üçün adi əməliyyatları yerinə yetirdikdən sonra istehsalın maya dəyəri ( Loqo tipli köynək 3) faktiki çəkilmiş məsrəflər nəzərə alınmaqla düzəliş ediləcək.

ONUNDUR

Hazır məhsulların istehsalı haqqında daha ətraflı məlumat üçün “Təsərrüfat əməliyyatları kataloqu. İS 1C:İTS-in “Mühasibat uçotu və vergi uçotu” bölməsində 1C:Mühasibat uçotu 8”.

Məhsulun qablaşdırılması

İndi praktikada tez-tez baş verən bir vəziyyəti nəzərdən keçirək: bir dəstdə yığılmalı olan bir neçə mal var.

Misal 4

Andromeda MMC şirkəti topdansatış alıcıdan suvenir məhsullarının dəstləri üçün sifariş aldı. Dəst köynək, beysbol papağı və hədiyyə qutusundan ibarət olmalıdır. Andromeda MMC şirkətinin anbarında lazımi mallar var, lakin tam deyil.

Əlbəttə ki, siz bütün malları materiala çevirə və mal toplama əməliyyatını istehsal əməliyyatı kimi qeyd edə bilərsiniz. Belə bir sxem, məsələn, bir şirkət mürəkkəb avadanlıq üçün ehtiyat hissələri quraşdırırsa, yəni əslində montajla məşğul olur və montaj istehsal fəaliyyətinin bir hissəsidirsə, əsaslandırılacaqdır. Bizim nümunəmizdə toxuculuq məhsulları hazır qablaşdırmaya yerləşdirilir, buna görə də mühasibat uçotu sistemi sənədindən istifadə edərək istehsal əməliyyatlarından qaça bilərsiniz - Nomenklatura tam dəsti(əməliyyat növü ilə Avadanlıq). Sənəd Nomenklatura tam dəsti bölməsindən əldə etmək olar Anbar. Sənədi daxil edərkən başlıqda aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:

• Anbar- yığımın (sökülmənin) aparıldığı anbar;
• Nomenklatura(bizim nümunəmizdə “Sport” suvenir dəsti);
• Kəmiyyət Və Hesab təyin edin (41.01).

Cədvəl hissədə komponentlər, onların miqdarı və uçot hesabları göstərilir (şək. 6).

Komponentlər cədvəlindəki məlumatlar dəstin spesifikasiyasını göstərməklə avtomatik olaraq doldurula bilər.

Sənədi yerləşdirdikdən sonra hazır komplekt uçot hesabının 41.01 kreditindən 41.01 debetinə qədər komponent maddələrinin silinməsi üçün əməliyyatlar yaradılacaq.

Kəmiyyət mühasibat uçotu 41 hesabda dəstəkləndiyi üçün proqram avtomatik olaraq hər bir əməliyyatda yaradılan dəstlərin sayını hesablayacaq (bizim nümunəmizdə üç yüz ədəd mal yüz dəst verir).

Bu üsul mühasibat uçotu siyasətində göstərilməlidir və şirkətin qablaşdırmanı emal edəcəyi sənədlər də təsdiqlənməlidir.

Sənəd Nomenklatura tam dəsti(əməliyyat növü ilə Sökülməsi) əks vəziyyətdə, dəsti fərdi əşyalara sökmək lazım olduqda istifadə olunur).

ONUNDUR

Elementlərin yığılması ilə bağlı daha ətraflı məlumat üçün “İş əməliyyatları kataloqu. İS 1C:İTS-in “Mühasibat uçotu və vergi uçotu” bölməsində 1C:Mühasibat uçotu 8”.

Konfiqurasiya: 1C: Mühasibat uçotu

Konfiqurasiya versiyası: 3.0

Nəşr tarixi: 16.01.2017

Sənəd 1C-də həyata keçirilməsi (Akt, Faktura): Mühasibat uçotu Malların, Materialların, Xidmətlərin, Avadanlıqların və Hazır məhsulların satışı üzrə əməliyyatın rəsmiləşdirilməsinə xidmət edir. İcra (Akt, Faktura) əsasında sənəd daxil edilir Faktura verilib.

1C: mühasibatlıqda İcra sənədi bölmədə yerləşir Satış.

Bir neçə növ sənəd yarada bilərsiniz İcra, biz malların satışını (qaimə-faktura) nəzərdən keçirəcəyik.

Sənədin başlığını doldurun. Aşağıda hər bir nöqtəyə daha ətraflı baxaq.

Beləliklə, qarşı tərəflə razılaşma. Tətbiqini formalaşdırdığımız üçün müqavilənin növü olacaq Alıcı ilə. Qarşı tərəf müqaviləsində siz dərhal Qiymət Növünü və Qiymət Valyutasını təyin edə bilərsiniz. Qeydləri müxtəlif valyutalarda (RUB, USD, EUR...) aparırsanız, xüsusi diqqət yetirin.

Bank hesabı, Burada alıcının mallar üçün bizə ödəməli olduğu bank hesabını göstəririk. Məhz bu hesabdan proqram ödənişin qəbulunu və ya mallar üçün əvvəlcədən ödənişi izləyəcək.

Siz kliklədiyiniz zaman Qiymət növü:, aşağıdakıları görürük. Bu pəncərədə, qarşı tərəflə müqavilə bağlamısınızsa, heç bir xüsusi parametr tələb olunmur. Sənəddəki məlumatlar əks tərəflə müqavilədən daxil ediləcək, əgər doldurulmazsa, konfiqurasiya edilə bilər;

Məhsullar cədvəl hissəsini doldurmağa keçərək qeyd edə bilərəm ki, doldurmağın ən əlverişli yolu Malların seçilməsi.

Məhsul seçimi pəncərəsində bir düyməni görürük Yalnız qalıqlar, bu funksiya 0 balansı olan bütün elementləri gizlədir. Solda element qrupları arasında naviqasiya, sağda maddələr, balanslar və qiymətlərin siyahısı var. Aşağıda İcra sənədinə köçürüləcək vəzifələr var. Seçim tamamlandıqda, klikləyin Sənədə keçin.

Məhsullar sənədin cədvəl hissəsinə köçürüldü. Nəzərə alın ki, bir elementin hesabı var 41.01 , və ikinci 10.01 , bu o deməkdir ki, Un məhsul deyil, Materialdır! Hansı ki, təşkilatımızda Materiallar adlı 10.01 hesabında qeyd olunur.

Verilmiş hesab-fakturanın yaradılması.

Sənədi göstərmək üçün istifadə olunur Fakturalar malların satışı və ya alınan avanslar üçün (avans üçün hesab-faktura). Həmçinin, sənəd artıq imza ilə geri qaytarılıbsa, bayraq var Sənəd imzalanır, bu, bu əməliyyat üçün sənəd axınının tamamlandığını bildirir.

Düyməni basdıqdan sonra hesab-fakturanın avtomatik olaraq yaradıldığını görürük.

Gəlin Fakturaya keçək və detallara baxaq. Əməliyyat növü kodu 01 bu fakturanın satış üçün verildiyini göstərir. Bayraq göstərilir və qarşı tərəfə ötürülür ki, sizin faktura fakturalar kataloquna daxil edilsin və sonradan ƏDV nəzərə alınsın.

Biz təchizatçıdan mal alıb topdan alıcıya satmağı düşündük. Bu gün xidmətlərin satışı haqqında danışacağıq.

Stroysnab təşkilatı müştəri IP Alkhimov-a bir xidmət göstərdi - malların başqa bir şəhərə çatdırılması. Xidmətin dəyəri 10.000 rubl təşkil etdi. Xidmət göstərildikdən sonra müştəridən ödəniş nağd şəkildə qəbul edilib.

Müvafiq nümunəni standart demo verilənlər bazasında “Ticarətin İdarə Edilməsi 8” red. 11.3 (çatdırılma zamanı mövcud olan məlumatlardan istifadə etməklə).

Xidmətlərin satışını əks etdirmək üçün seçimlər

Proqram müxtəlif sənədlərdən istifadə edərək müştərilərə göstərilən xidmətləri qeydiyyata almağa imkan verir:

• « Malların və xidmətlərin satışı" Bu sənəd, adından da göründüyü kimi, təkcə malların deyil, həm də xidmətlərin satışını rəsmiləşdirməyə xidmət edir. Xidmət (yəni, “Xidmət” və ya “İş” tipli məhsul elementi) “Mallar” cədvəl bölməsinə daxil edilməlidir. Malların və xidmətlərin eyni vaxtda satışı mümkündür.
• « Tamamlanmış işin sertifikatı" Sənəd xüsusi olaraq göstərilən xidmətlərin qeydiyyatı üçün nəzərdə tutulub. O, mühasibat uçotunda “Malların və xidmətlərin satışı” ilə eyni şəkildə əks olunur, ona görə də xidmətlərin qeydiyyatı bu və ya digər sənədlə mümkündür.
• « Xidmətlərin və digər aktivlərin satışı" Əvvəlki iki sənəddən fərqli olaraq, o, müəssisənin əsas olmayan fəaliyyətinin bir hissəsi kimi göstərilən xidmətləri əks etdirməyə xidmət edir, onların uçotu ayrıca aparılmalıdır (məsələn, boş binaların icarəyə verilməsi və s.)

Məlumat. Xidmətlər, eləcə də mallar üçün müştərinin əvvəlcədən sifarişi verilə bilər (ətraflı məqalədə oxuyun), ardınca yuxarıda göstərilən sənədlərdən birinin yaradılması və sifariş üçün ödənişin qeydiyyatı aparıla bilər.

Tamamlanmış işin sertifikatı

"İşin Tamamlanması Sertifikatı" sənədindən istifadə edəcəyik. Gəlin satış sənədləri jurnalına keçək.

"Yarat" düyməsini basın və "Müştəri üçün tamamlanmış iş aktı" nı seçin. Yaradılmış sənəddə "Əsas" sekmesinde təşkilatı və müştərini göstəririk. Proqram müştərilərlə müqavilələrin istifadəsini ehtiva etdiyi üçün müqaviləni göstərmək lazımdır (bizim nümunəmizdə rublla ödənişlərlə).

"Xidmətlər" sekmesinde təqdim olunan xidmətləri daxil etməlisiniz. Bu, "Əlavə et" və ya "Doldurun - Xidmətləri seçin" düymələrindən istifadə etməklə edilə bilər.

Nomenklatura kataloqu açılır. Seçilmiş elementlər “Xidmət” və ya “İş” tipində olmalıdır. Demo verilənlər bazasında artıq “Xidmət” element növü var (“Xidmət” növü ilə). Əgər onu seçim formasında seçsəniz, sol tərəfdəki pəncərədə bu tip mövqelər göstərilir. Məsələn, "Malların çatdırılması" nı seçin:

Sənəd sətrində miqdarı və qiyməti qeyd edirik. "Məzmun" sütunu avtomatik olaraq doldurulur.

Məsləhət. Sənəddə qiyməti əl ilə təyin etmək üçün "Qiymətin növü" sütununda "Xüsusi" dəyərini seçməlisiniz.

Tamamlandıqdan sonra sənədi emal edəcəyik.

Müştəridən göstərilən xidmətə görə ödənişin alınması

Tutaq ki, müştəri xidməti aldıqdan sonra pul ödəyir. Bu halda, xidmətin göstərilməsini əks etdirən sənəd əsasında ödəniş sənədinin qeydiyyata alınması ən əlverişlidir.

"Tamamlanmış işin sertifikatı" sənədimizdə "Əsas yaradın" düyməsini basın. Açılan siyahıda görə bilərsiniz ki, onun əsasında ödəniş sənədləri yarada bilərsiniz - "Nağdsız DS qəbzi" və "Kassa qəbulu orderi". Eyni şəkildə, siz "Ödəniş üçün hesab-faktura" yarada bilərsiniz.

Nümunəmizdə müştəri nağd pul ödəyir, ona görə də biz “Nağd mədaxil orderi” seçirik:

Yaradılmış sənəd əsas sənəd və proqram parametrləri əsasında tamamilə doldurulur. “Ödənişin dekodlanması” sekmesinde ödəniş üçün əsas kimi “Tamamlama Sertifikatı” göstərilir:

Biz “Kassa mədaxil orderi”ni yerləşdirib bağlayacağıq.

“Müştərilərlə hesablaşmalar haqqında arayış” hesabatı

Cari ay üçün "Stroysnab" təşkilatı və müştəri İ.P.Alximov üçün "Müştərilərlə hesablaşmalar haqqında arayış" hesabatını hazırlayacağıq və göstərilən xidmətlərə görə müştəridən borcun olmadığına əmin olacağıq.

Gəlin hesabat formasına keçək.

Satış – Satış hesabatları – Debitor borcları – Debitor borcları vərəqi

Hesabatın sənədlərdə təfərrüatları göstərməsi üçün parametrlər pəncərəsini açmaq üçün "Parametrlər" düyməsini sıxın və "Struktur" sekmesinde "Sifariş" seçin:

Sonra hesabat hazırlayacağıq. “Tamamlama Sertifikatı”mıza görə heç bir borc yoxdur:

Malların satışı və ya xidmətlərin göstərilməsi faktını əks etdirmək üçün “” proqramında “Malların və xidmətlərin satışı” sənədi var.

Bu sənədi necə yaratmaq və doldurmaq nümunəsindən istifadə edərək addım-addım təlimatlara baxaq, həmçinin onun hansı mühasibat qeydlərini yaratdığını təhlil edək.

Yeni 1C Mühasibat sənədi pəncərəsi açılacaq. Onu doldurmağa başlayaq:

Tələb olunan sahələr adətən qırmızı nöqtəli xətt ilə vurğulanır. İlk növbədə göstərməyiniz lazım olduğunu təxmin etmək çətin deyil:

• Təşkilat
• Qarşı tərəf
• Anbar
• Qiymət növü

Qiymət növü məhsulun hansı qiymətə satılacağını müəyyənləşdirir. Qiymət növü qarşı tərəf müqaviləsində göstərilibsə, o, avtomatik olaraq təyin olunacaq (sənədlərdə əvvəllər müəyyən edilmiş dəyərlərdən). Qiymət növü göstərilməyibsə və sənədin doldurulmasına cavabdeh şəxsin satış qiymətlərini redaktə etmək hüququ varsa, cədvəl hissəsi yaradılarkən qiymət əl ilə göstərilir.

Qeyd edim ki, 1C 8.3 proqramı yalnız bir təşkilatın qeydlərini aparırsa, "Təşkilat" sahəsinin doldurulmasına ehtiyac yoxdur, sadəcə görünməyəcəkdir. Eyni şey anbara da aiddir.

Sənədin başlığında lazımi təfərrüatları qeyd etdik, gəlin cədvəl hissəsini doldurmağa davam edək;

Siz “Əlavə et” düyməsini istifadə edib sənədi sətir-sətir doldura bilərsiniz. Amma bu halda anbarda qalan malları görməyəcəyik. Cədvəl bölməsində məhsulların seçilməsini asanlaşdırmaq üçün “Seçim” düyməsini sıxın:

1C-də 267 video dərsi pulsuz əldə edin:

Qalan məhsulu gördüyümüz və onu təhlükəsiz seçə biləcəyimiz "Element seçimi" pəncərəsi açılacaq. Müəyyən bir xətti seçdiyiniz zaman proqram seçilmiş məhsulun miqdarını və qiymətini (əgər qiymət növü seçilməyibsə) soruşacaq.

Seçilmiş və sənədə köçürülməyə hazır olan maddələr pəncərənin aşağı hissəsində əks olunur. Bütün lazımi mövqelər seçildikdən sonra "Sənədə köçür" düyməsini basın.

İndi sənədə bir xidmət əlavə edək. Xidmətlər "Xidmətlər" sekmesinde seçilir. Gəlin ona daxil olaq və həmçinin "Seçim" düyməsini klikləyin. “Çatdırılma” maddəsini seçdim, miqdarını, dəyərini göstərdim və sənədə köçürdüm.

Birdən çox podratçıya bir xidmət göstərmək üçün bir sənəd tərtib etmək rahatdır -. Bu, dövri "abunə xidmətləri" göstərən müəssisələr üçün xüsusilə faydalı ola bilər: məsələn, mənzil-kommunal xidmətlər sektorunda.

Əldə etdiyim budur:

İndi sənəd yerləşdirilə bilər. Həyata keçirildikdə, mühasibat uçotunda malların satışı faktını əks etdirən əməliyyatlar yaradılacaqdır.

1C-də mal və xidmətlərin satışı üçün elanlar

1C-də sənədin bizim üçün hansı satış əməliyyatlarını yaratdığına baxaq. Bunu etmək üçün sənədin yuxarısındakı düyməni basın. Yaradılmış əməliyyatların olduğu bir pəncərə açılacaq:

Aşağıdakı növ elanlar yaradılıb:

• Debet 90.02.1 Kredit 41 (43) - malın dəyərinin əks olunması (və ya);
• Debet 62.02 Kredit 62.01 - alıcı əvvəllər əvvəlcədən ödəniş etdiyi üçün 1C proqramı avans oxuyur;
• Debet 62.01 Kredit 90.01.1 - gəlirin əks olunması;
• Debet 90.03 Kredit 68.02 - ;

Bunun üçün yazılar əl ilə redaktə edilə bilər, pəncərənin yuxarısında "Əl ilə tənzimləmə" qeyd qutusu var. Ancaq bu tövsiyə edilmir.

1s 8.3 proqramında malların satışı ilə bağlı videomuz:

Əməliyyatlarda və 1C sənədlərində hesabların qurulması

Əməliyyatlar avtomatik olaraq səhv yaradılarsa, bunun niyə baş verdiyini parametrləri başa düşmək və ya sənəddəki mühasibat hesablarını düzəltmək daha yaxşıdır. Fakt budur ki, sənədə uyğun olaraq, sənəd doldurularkən, hesablar sənədə daxil edilir və yalnız bundan sonra onların əsasında əməliyyatlar yaradılır.

Gəlin onlara harada baxa və redaktə edə biləcəyinizi görək (yenə deyirəm ki, onları hər dəfə sənəddə düzəltməkdənsə, bir dəfə düzgün qurmaq daha yaxşıdır).

Eyni şey xidmətlərə də aiddir:

Nəhayət, deyim ki, mühasibat uçotunun düzgün qurulması çox vacib məsələdir, çünki mühasibat uçotunun düzgün aparılması ondan asılıdır. Bizim nümunəmiz üçün hesabların qurulması “ ” və “ “ kataloqlarında aparılır, lakin bu ayrıca məqalənin mövzusudur.

1s 8.3-də satış xidmətləri: